| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z032036582 |
Pagamento fattura n. SL1C-6229 del 23 ottobre 2017 acquisto libri per progetto FAMI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05877160159 RIZZOLI EDUCATION S.P.A. |
166.81 |
166.81 |
- 05877160159 RIZZOLI EDUCATION S.P.A.
|
2018-06-06 |
|
| Z03262817D |
fattura n. 113854/2018/V1 del 07/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00304720287 GBR ROSSETTO S.P.A |
98.36 |
98.36 |
- 00304720287 GBR ROSSETTO S.P.A
|
2018-12-18 |
|
| Z062028E9D |
Pagamento imponibile su fattura n. 531 noleggio fotocopiatrice |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. |
568.67 |
568.67 |
- 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L..
|
2017-12-16 |
|
| Z082320EED |
Pagamento imponibile su fattura n. 145 del 23 aprile 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-06-20 |
|
| Z09213ECDE |
Pagamento imponibile su fattura n. 496 del 30.12.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-03-06 |
|
| Z0C241B924 |
Pagamento fattura n. 212 del 27 giugno 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-07-20 |
|
| Z0E2628088 |
fattura n. 113853/2018/V1 del 07/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00304720287 GBR ROSSETTO S.P.A |
98.36 |
98.36 |
- 00304720287 GBR ROSSETTO S.P.A
|
2018-12-18 |
|
| Z172022D3A |
Pagamento imponibile su fattura n. 344 del 4 ottobre 2017 test civica |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
| Z19211002 |
Pagamento polizze assicurazioni fatt. n. 1273 del 2/3/2018 di € 2350,00 e fatt. n. 1416 del 14 marzo 2018 di € 1355,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA |
3705.00 |
3705.00 |
- 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA
|
2018-03-21 |
|
| Z1A245B1BD |
Pagamento fattura n. 142 del 30 giugno 2018 assistyenza H/S |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
438.75 |
438.75 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2018-07-24 |
|
| Z2022D9071 |
Pagamento imponibile su fattura n. 122 per civica sede di teramo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-07-30 |
|
| Z2025E9576 |
fattura n. 112923/2018/V1 del 30/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00304720287 GBR ROSSETTO S.P.A |
278.50 |
278.50 |
- 00304720287 GBR ROSSETTO S.P.A
|
2018-12-13 |
2018-12-18 |
| Z211FF6D01 |
Pagamento imponibile su fattura n. 326 del 27.9.2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
| Z251FC367D |
Pagamento fattura n. 102 del 31 maggio 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
409.95 |
409.95 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2017-12-16 |
|
| Z2920A3E0B |
Pagamento fattura n. 23 del 23 gennaio 2018 test italiano del 8/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
20.90 |
20.90 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-05-07 |
|
| Z29218D1B5 |
Pagamento imponibile su fattura n.215 del 29 dicembre 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01610050666 2BITE SRL |
293.04 |
293.04 |
|
2018-03-06 |
|
| Z3421C0276 |
pAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 28 FEBBRAIO 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
712.69 |
712.69 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2018-04-09 |
|
| Z371F1D659 |
Pagamento imponibile su fattura n. 251 del 1o luglio 2017 per test Italiano |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
| Z372531669 |
fattura n. 11/PA del 10/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01457200440 COPY SERVICE SRL |
300.00 |
300.00 |
- 01457200440 COPY SERVICE SRL
|
2018-11-22 |
|
| Z382169C19 |
Pagamento imponibile su fattura n. 498 del 30.12.2017 Civica Teramo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-03-06 |
|
| Z3C1F239BE |
Pagamento imponibile su fattura n. 252 del 10 luglio 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.35 |
98.35 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
| Z3CD225C6D |
Pagamento imponibile su fattura n. 70 del 28 febbraio 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-04-09 |
|
| Z3D2169277 |
pAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 13 DEL 16 GENNAIO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-04-09 |
|
| Z40241B96E |
Pagamento fattura n. 207 del 25 giugno 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-07-20 |
|
| Z421DDA652 |
Pagamento Imponibile su fattura n. 79 del 20-03-2017 Civica Nereto |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-04-11 |
|
| Z432519852 |
fattura n. 164/PA18 del 31/08/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
405.00 |
405.00 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2018-10-04 |
|
| Z451E533AQ |
Pagamento imponibile su fattura n.169 del 10 maggio 2017 materiate test prefettura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
| Z481F23813 |
Pagamento imponibile su fattura n. 253 del 10/07/2017 test italiano |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
196.72 |
196.72 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
| Z4C22A2ADC |
Pagamento fattura n. 93 del 19 marzo 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
55.60 |
55.60 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-04-09 |
|
| Z4D231287C |
Adesione rete Ridap anno 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
91352030372 RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI |
200.00 |
200.00 |
- 91352030372 RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
|
2018-04-06 |
|
| Z4D240A194 |
Fattura n. 2/01 del 25 giugno 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00058490673 PANIFICIO FRATELLI PONZIANI S.N.C. di Ponziani Rob |
181.81 |
181.81 |
- 00058490673 PANIFICIO FRATELLI PONZIANI S.N.C. di Ponziani Rob
|
2018-07-20 |
|
| Z4E2514FCA |
fattura n. 297 del 08/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-10-26 |
|
| Z5021AEB86 |
Fattura n. 85 del 15 gennaio 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05877160159 RIZZOLI EDUCATION S.P.A. |
168.41 |
168.41 |
- 05877160159 RIZZOLI EDUCATION S.P.A.
|
2018-04-09 |
|
| Z57213EC52 |
Pagamento imponibile su fattura n. 497 del 30.12.2017 Test Italiano sede di Teramo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-03-06 |
|
| Z5824CAB37 |
fattura n. 571 del 13/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. |
323.70 |
323.70 |
- 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L..
|
2018-10-04 |
|
| Z6222D9095 |
Pagamento imponibile su fattura n. 115 del 31/03/2018 Civica sede di nereto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-07-30 |
|
| Z631EDC434 |
pAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. TD01 del 07/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
91024030677 ANFFAS ONLUS MARTINSICURO |
491.80 |
491.80 |
- 91024030677 ANFFAS ONLUS MARTINSICURO
|
2018-06-20 |
|
| Z6A1FC3675 |
PAGAMENTO FATTURA N. 134 DEL 31 LUGLIO 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
105.00 |
105.00 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2017-12-16 |
|
| Z6E23C568B |
Pagamento fattura n. 20185E17601 del 30 maggio 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A. |
68.26 |
68.26 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A.
|
2018-06-20 |
|
| Z701FD41C8 |
Imponibile su fattura n. 153 del 8.9.2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01610050666 2BITE SRL |
50.00 |
0.00 |
|
2017-12-29 |
|
| Z7422A2012 |
Pagamento fattura n. 164 del 28 febbraio 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. |
1091.49 |
1091.49 |
- 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L..
|
2018-04-09 |
|
| Z7620AA32 |
PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 170162 DEL 21.12.2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00707740676 MAR MOBILI S.R.L. |
789.60 |
0.00 |
- 00707740676 MAR MOBILI S.R.L.
|
2017-12-29 |
|
| Z7A1DDA5BA |
Pagamento imponibile su fattura n. 30 del 20 marzo 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-04-11 |
|
| Z8121DB 8E |
Pagamento imponibile su fattura n.10 del 31.01.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
1652.00 |
1652.00 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2018-03-06 |
|
| Z8620A3E99 |
Pagamento fattura n. 203 del 30/11/2017 per test del 30/11/17 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
77.50 |
77.50 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2017-12-16 |
|
| Z8823F2A46 |
Pagamento imponibile su fattura n. 361 del 8 giugno 2018 noleggio fotocopiatrice |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. |
1348.75 |
1348.75 |
- 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L..
|
2018-06-20 |
|
| Z8B23B9F2B |
Pagamento imponibile su fattura n. 102/PA18 del 30 aprile 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
56.85 |
56.85 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2018-06-20 |
|
| Z8D21B6510 |
Pagamento imponibile su fattura n. 20184 del 16 gennaio 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A. |
606.60 |
606.60 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A.
|
2018-03-06 |
|
| Z8E215920A |
Pagamento imponibile su fattura n. 711 del 14 dicembre 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. |
1102.84 |
0.00 |
- 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L..
|
2017-12-29 |
|
| Z951CEB941 |
Pagamento imponibile su fattura n. 118 del 16 gennaio 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
118.03 |
118.03 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
|
2017-02-28 |
|
| Z95237C492 |
fattura n. 71/PA18 del 31/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
201.50 |
201.50 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2018-12-18 |
|
| Z9B218ADC3 |
Pagamento fattura n. SL1C-69 del 12 gennaio 2018 libri per progetto FAMI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05877160159 RIZZOLI EDUCATION S.P.A. |
224.54 |
224.54 |
- 05877160159 RIZZOLI EDUCATION S.P.A.
|
2018-06-06 |
|
| Z9C2145147 |
Pagamento fattura n. 191 del 30/11/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
416.70 |
0.00 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2017-12-29 |
|
| Z9F22EB198 |
fattura n. 38/PA18 del 28/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
376.50 |
376.50 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2018-12-18 |
|
| ZA91F1DE86 |
Pagamento imponibile su fattura n. 254 del 10 luglio 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.60 |
24.60 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
| ZAA2466E90 |
fattura n. 277 del 19/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
95.98 |
95.98 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-10-04 |
|
| ZAA24EC11F |
fattura n. 570 del 13/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. |
40.00 |
40.00 |
- 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L..
|
2018-10-04 |
|
| ZAA259CFBC |
fattura n. 4/01 del 13/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00058490673 PANIFICIO FRATELLI PONZIANI S.N.C. di Ponziani Rob |
181.82 |
181.82 |
- 00058490673 PANIFICIO FRATELLI PONZIANI S.N.C. di Ponziani Rob
|
2018-11-22 |
|
| ZAD2311833 |
fattura n. 20184E10622 del 09/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A. |
127.50 |
127.50 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A.
|
2018-11-22 |
|
| ZAD2320E4C |
Pagamento imponibile su fattura n. 146 del 17 aprile 2018 Test Teramo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-06-20 |
|
| ZAF20684DE |
Imponibile su fattura n. 161 del 30 settembre 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
161.00 |
0.00 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2017-12-29 |
|
| ZB31DDAF35 |
Pagamento imponibile su fattura n. 78 del 20 marzo 2017 facile consumo per alunna H |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
23.69 |
23.69 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-04-11 |
|
| ZBB2144701 |
Pagamento fattura n. SL 1C-7856 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05877160159 RIZZOLI EDUCATION S.P.A. |
195.31 |
195.31 |
- 05877160159 RIZZOLI EDUCATION S.P.A.
|
2018-06-06 |
|
| ZBB24B4398 |
fattura n. 157/PA18 del 31/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
486.75 |
486.75 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2018-10-04 |
|
| ZC321815C9 |
Pagamento imponibile su fattura n. 4 de 23.01.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02165400686 EDITINFORM S.R.L. |
939.00 |
939.00 |
- 02165400686 EDITINFORM S.R.L.
|
2018-03-06 |
|
| ZC325319D4 |
fattura n. 316 del 25/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-11-22 |
|
| ZC42097B87 |
Pagamento imponibile su fattura n. 391 del 14 novembre 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-12-16 |
|
| ZC52057D2B |
Pagamento imponibile su fattuera n. 2535 del 26 ottobre 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
104.00 |
0.00 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
|
2017-12-29 |
|
| ZC923CDDDD |
Pagamento imponibile su fattura n. 00006 del 4 giugno 2018 acquisto timbro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00713950673 TIPOGRAFIA BRAGA di GIULIANO BRAGA & c. S.N.C. |
35.00 |
35.00 |
- 00713950673 TIPOGRAFIA BRAGA di GIULIANO BRAGA & c. S.N.C.
|
2018-06-20 |
|
| ZCA1CE51E2 |
Pagamento imponibile su fattura n. 14 del 31 gennaio 2017 materiale per civica Teramo |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
49.18 |
49.18 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-02-28 |
|
| ZD51B8EEF8 |
pAGAMENTO PROROGA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. |
640.64 |
640.64 |
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.
|
2017-10-27 |
|
| ZD6257E693 |
fattura n. 183/PA18 del 30/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
154.50 |
154.50 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2018-10-26 |
|
| ZD826485C2 |
fattura n. 228/PA18 del 30/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
383.25 |
383.25 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2018-12-18 |
|
| ZE1241B8B4 |
Pagamento fattura n. 213 del 27 giugno 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-07-20 |
2018-07-30 |
| ZE41D63AB2 |
Pagame4nto imponibile su fattura n. 824 E del 17 febbraio 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
1555.00 |
1555.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
|
2017-02-28 |
|
| ZE42523282 |
fattura n. 2465 PA del 24/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
144.60 |
144.60 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
|
2018-10-26 |
|
| ZE71E53428 |
Pagamento imponibile su fattura n. 153 del 27 aprile 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
| ZED2514F81 |
fattura n. 317 del 25/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-11-22 |
|
| ZEE22597B9 |
Pagamento imponibile su fattura n. 59 del 19 febbraio 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
119.68 |
119.68 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-03-06 |
2018-04-09 |
| ZEF2022D99 |
Pagamento fattura n. 345 del 05 Ottobre 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-12-16 |
|
| ZEF225C518 |
Pagamento fattura n. 82 del 12 marzo 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-04-09 |
|
| ZF025BEC36 |
fattura n. 207/PA18 del 31/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
382.00 |
382.00 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2018-11-22 |
|
| ZF4241B8EC |
Pagamento fattura n. 211 del 27 giugno 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-07-20 |
|
| ZF721C030 |
Pagamento imponibile su fattura n. 1674 del 18.01.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A. |
91.46 |
91.46 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A.
|
2018-03-06 |
|
| ZOD25318D1 |
fattura n. 308 del 16/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-10-26 |
|
| ZTE216A915 |
Pagamento fattura n. SL1C-70 del 12 gennaio 23018 per acquisto libri |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05877160159 RIZZOLI EDUCATION S.P.A. |
239.08 |
239.08 |
- 05877160159 RIZZOLI EDUCATION S.P.A.
|
2018-06-20 |
|