Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
CPIA TERAMO - NERETO - SILVI CPIA TERAMO - NERETO - SILVI 2019 2020-01-09
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z00276653C fattura n. 41395/2019/V1 del 29/03/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00304720287 GBR ROSSETTO S.P.A 80.62 80.62
  • 00304720287   GBR ROSSETTO S.P.A
 2019-04-19
Z032036582 Pagamento fattura n. SL1C-6229 del 23 ottobre 2017 acquisto libri per progetto FAMI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05877160159 RIZZOLI EDUCATION S.P.A. 166.81 166.81
  • 05877160159   RIZZOLI EDUCATION S.P.A.
 2018-06-06
Z03262817D fattura n. 113854/2018/V1 del 07/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00304720287 GBR ROSSETTO S.P.A 98.36 98.36
  • 00304720287   GBR ROSSETTO S.P.A
 2018-12-18
Z062028E9D Pagamento imponibile su fattura n. 531 noleggio fotocopiatrice 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. 568.67 568.67
  • 01690590672   STEEL OFFICE S.R.L..
 2017-12-16
Z082320EED Pagamento imponibile su fattura n. 145 del 23 aprile 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 98.36 98.36
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-06-20
Z09213ECDE Pagamento imponibile su fattura n. 496 del 30.12.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 98.36 98.36
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-03-06
Z0C241B924 Pagamento fattura n. 212 del 27 giugno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 24.59 24.59
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-07-20
Z0C297A6F0 fattura n. 227 del 30/08/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01463860674 IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L. 98.36 98.36
  • 01463860674   IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L.
 2019-09-13
Z0D2A2FA10 fattura n. 22 del 27/11/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01945850673 VAM SRL 20.16 20.16
  • 01945850673   VAM SRL
 2019-12-06
Z0E2628088 fattura n. 113853/2018/V1 del 07/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00304720287 GBR ROSSETTO S.P.A 98.36 98.36
  • 00304720287   GBR ROSSETTO S.P.A
 2018-12-18
Z0F2970DD0 fattura n. 50/S del 31/08/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00643090673 STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI TOMASSINA & 163.93 163.93
  • 00643090673   STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI TOMASSINA &
 2019-09-13
Z1026F4012 fattura n. 2850 / A del 08/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 1639.34 1639.34
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2019-12-06
Z172022D3A Pagamento imponibile su fattura n. 344 del 4 ottobre 2017 test civica 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 24.59 24.59
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2017-10-24
Z19211002 Pagamento polizze assicurazioni fatt. n. 1273 del 2/3/2018 di € 2350,00 e fatt. n. 1416 del 14 marzo 2018 di € 1355,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 3705.00 3705.00
  • 08037550962   AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA
 2018-03-21
Z1A245B1BD Pagamento fattura n. 142 del 30 giugno 2018 assistyenza H/S 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 438.75 438.75
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2018-07-24
Z2022D9071 Pagamento imponibile su fattura n. 122 per civica sede di teramo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 24.59 24.59
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-07-30
Z211FF6D01 Pagamento imponibile su fattura n. 326 del 27.9.2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 98.36 98.36
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2017-10-24
Z251FC367D Pagamento fattura n. 102 del 31 maggio 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 409.95 409.95
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2017-12-16
Z2627C3410 fattura n. 218 del 10/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. 20.16 20.16
  • 01690590672   STEEL OFFICE S.R.L..
 2019-04-29 2019-05-22
Z2920A3E0B Pagamento fattura n. 23 del 23 gennaio 2018 test italiano del 8/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 20.90 20.90
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-05-07
Z29218D1B5 Pagamento imponibile su fattura n.215 del 29 dicembre 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01610050666 2BITE SRL 293.04 293.04
  • 01610050666   2BITE SRL
 2018-03-06
Z3421C0276 pAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 28 FEBBRAIO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 712.69 712.69
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2018-04-09
Z3528CD561 fattura n. 73507/2019/V1 del 28/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00304720287 GBR ROSSETTO S.P.A 80.62 80.62
  • 00304720287   GBR ROSSETTO S.P.A
 2019-07-12
Z371F1D659 Pagamento imponibile su fattura n. 251 del 1o luglio 2017 per test Italiano 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 24.59 24.59
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2017-10-24
Z372531669 fattura n. 11/PA del 10/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01457200440 COPY SERVICE SRL 300.00 300.00
  • 01457200440   COPY SERVICE SRL
 2018-11-22
Z382169C19 Pagamento imponibile su fattura n. 498 del 30.12.2017 Civica Teramo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 24.59 24.59
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-03-06
Z3C1F239BE Pagamento imponibile su fattura n. 252 del 10 luglio 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 98.35 98.35
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2017-10-24
Z3CD225C6D Pagamento imponibile su fattura n. 70 del 28 febbraio 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 98.36 98.36
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-04-09
Z3D2169277 pAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 13 DEL 16 GENNAIO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 24.59 24.59
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-04-09
Z3F28EEF69 fattura n. 344 del 28/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. 20.16 20.16
  • 01690590672   STEEL OFFICE S.R.L..
 2019-07-02
Z40241B96E Pagamento fattura n. 207 del 25 giugno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 24.59 24.59
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-07-20
Z421DDA652 Pagamento Imponibile su fattura n. 79 del 20-03-2017 Civica Nereto 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 24.59 24.59
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2017-04-11
Z432519852 fattura n. 164/PA18 del 31/08/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 405.00 405.00
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2018-10-04
Z4326E19F3 fattura n. 46 del 28/01/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. 1401.39 1401.39
  • 01690590672   STEEL OFFICE S.R.L..
 2019-02-14
Z451E533AQ Pagamento imponibile su fattura n.169 del 10 maggio 2017 materiate test prefettura 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 98.36 98.36
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2017-10-24
Z481F23813 Pagamento imponibile su fattura n. 253 del 10/07/2017 test italiano 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 196.72 196.72
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2017-10-24
Z4C22A2ADC Pagamento fattura n. 93 del 19 marzo 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 55.60 55.60
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-04-09
Z4D231287C Adesione rete Ridap anno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91352030372 RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 200.00 200.00
  • 91352030372   RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
 2018-04-06
Z4D240A194 Fattura n. 2/01 del 25 giugno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00058490673 PANIFICIO FRATELLI PONZIANI S.N.C. di Ponziani Rob 181.81 181.81
  • 00058490673   PANIFICIO FRATELLI PONZIANI S.N.C. di Ponziani Rob
 2018-07-20
Z4E2514FCA fattura n. 297 del 08/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 24.59 24.59
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-10-26
Z5021AEB86 Fattura n. 85 del 15 gennaio 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05877160159 RIZZOLI EDUCATION S.P.A. 168.41 168.41
  • 05877160159   RIZZOLI EDUCATION S.P.A.
 2018-04-09
Z51282E2CE fattura n. 55/PA19 del 31/03/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 463.03 463.03
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2019-05-22
Z54207055B fattura n. 2040/190027592 del 07/11/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 80.62 80.62
  • 03222970406   MYO SPA
 2019-12-06
Z57213EC52 Pagamento imponibile su fattura n. 497 del 30.12.2017 Test Italiano sede di Teramo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 98.36 98.36
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-03-06
Z5824CAB37 fattura n. 571 del 13/09/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. 323.70 323.70
  • 01690590672   STEEL OFFICE S.R.L..
 2018-10-04
Z5C288FCB7 fattura n. 05 del 01/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PZZDNL80S13E058X ADRIATIC MUSIC SERVICE DI PIZZUTI DANIELE 245.90 245.90
  • PZZDNL80S13E058X   ADRIATIC MUSIC SERVICE DI PIZZUTI DANIELE
 2019-07-02
Z5C290D99E fattura n. 103/PA19 del 30/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 586.73 586.73
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2019-07-12
Z6222D9095 Pagamento imponibile su fattura n. 115 del 31/03/2018 Civica sede di nereto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 24.59 24.59
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-07-30
Z62276652D fattura n. 41394/2019/V1 del 29/03/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00304720287 GBR ROSSETTO S.P.A 80.62 80.62
  • 00304720287   GBR ROSSETTO S.P.A
 2019-04-19
Z631EDC434 pAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. TD01 del 07/02/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91024030677 ANFFAS ONLUS MARTINSICURO 491.80 491.80
  • 91024030677   ANFFAS ONLUS MARTINSICURO
 2018-06-20
Z6328EEF4F fattura n. 345 del 28/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. 20.16 20.16
  • 01690590672   STEEL OFFICE S.R.L..
 2019-07-02
Z6A1FC3675 PAGAMENTO FATTURA N. 134 DEL 31 LUGLIO 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 105.00 105.00
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2017-12-16
Z6B27C9A00 fattura n. 91 del 13/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03972020238 SOGI SCUOLA s.r.l. 819.67 819.67
  • 03972020238   SOGI SCUOLA s.r.l.
 2019-05-22
Z6D2297490 fattura n. 14 del 07/03/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01752240679 Marco Di Michele 1311.48 1311.48
  • 01752240679   Marco Di Michele
 2019-03-18
Z6E23C568B Pagamento fattura n. 20185E17601 del 30 maggio 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A. 68.26 68.26
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A.
 2018-06-20
Z701FD41C8 Imponibile su fattura n. 153 del 8.9.2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01610050666 2BITE SRL 50.00 0.00
  • 01610050666   2BITE SRL
 2017-12-29
Z7422A2012 Pagamento fattura n. 164 del 28 febbraio 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. 1091.49 1091.49
  • 01690590672   STEEL OFFICE S.R.L..
 2018-04-09
Z7620AA32 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 170162 DEL 21.12.2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00707740676 MAR MOBILI S.R.L. 789.60 0.00
  • 00707740676   MAR MOBILI S.R.L.
 2017-12-29
Z7728B5723 fattura n. 308 del 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. 1572.51 1572.51
  • 01690590672   STEEL OFFICE S.R.L..
 2019-07-02
Z7A1DDA5BA Pagamento imponibile su fattura n. 30 del 20 marzo 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 24.59 24.59
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2017-04-11
Z8121DB 8E Pagamento imponibile su fattura n.10 del 31.01.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 1652.00 1652.00
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2018-03-06
Z812320C3E fattura n. 50 del 10/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DCRDLN62D63L103O CARTOLIBRERIA ATHENA DI ADELINA DI CARLANTONIO 278.24 278.24
  • DCRDLN62D63L103O   CARTOLIBRERIA ATHENA DI ADELINA DI CARLANTONIO
 2019-07-02
Z8620A3E99 Pagamento fattura n. 203 del 30/11/2017 per test del 30/11/17 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 77.50 77.50
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2017-12-16
Z872762A84 fattura n. 00024-01 del 03/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01610050666 2BITE SRL 240.20 240.20
  • 01610050666   2BITE SRL
 2019-04-19
Z8823F2A46 Pagamento imponibile su fattura n. 361 del 8 giugno 2018 noleggio fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. 1348.75 1348.75
  • 01690590672   STEEL OFFICE S.R.L..
 2018-06-20
Z8B23B9F2B Pagamento imponibile su fattura n. 102/PA18 del 30 aprile 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 56.85 56.85
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2018-06-20
Z8D21B6510 Pagamento imponibile su fattura n. 20184 del 16 gennaio 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A. 606.60 606.60
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A.
 2018-03-06
Z8E215920A Pagamento imponibile su fattura n. 711 del 14 dicembre 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. 1102.84 0.00
  • 01690590672   STEEL OFFICE S.R.L..
 2017-12-29
Z93253BD60 fattura n. 3094 / A del 02/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 65.57 65.57
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2019-05-22
Z951CEB941 Pagamento imponibile su fattura n. 118 del 16 gennaio 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 118.03 118.03
  • 02614070411   CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
 2017-02-28
Z95237C492 fattura n. 71/PA18 del 31/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 201.50 201.50
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2018-12-18
Z9B218ADC3 Pagamento fattura n. SL1C-69 del 12 gennaio 2018 libri per progetto FAMI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05877160159 RIZZOLI EDUCATION S.P.A. 224.54 224.54
  • 05877160159   RIZZOLI EDUCATION S.P.A.
 2018-06-06
Z9C2145147 Pagamento fattura n. 191 del 30/11/2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 416.70 0.00
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2017-12-29
Z9F22EB198 fattura n. 38/PA18 del 28/02/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 376.50 376.50
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2018-12-18
ZA027C3497 fattura n. 217 del 10/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. 20.16 20.16
  • 01690590672   STEEL OFFICE S.R.L..
 2019-04-29 2019-05-22
ZA12B07660 fattura n. 158/PA19 del 30/11/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 322.30 322.30
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2019-12-13
ZA91F1DE86 Pagamento imponibile su fattura n. 254 del 10 luglio 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 24.60 24.60
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2017-10-24
ZAA2466E90 fattura n. 277 del 19/09/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 95.98 95.98
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-10-04
ZAA24EC11F fattura n. 570 del 13/09/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. 40.00 40.00
  • 01690590672   STEEL OFFICE S.R.L..
 2018-10-04
ZAA259CFBC fattura n. 4/01 del 13/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00058490673 PANIFICIO FRATELLI PONZIANI S.N.C. di Ponziani Rob 181.82 181.82
  • 00058490673   PANIFICIO FRATELLI PONZIANI S.N.C. di Ponziani Rob
 2018-11-22
ZAB290F1DA fattura n. 2019-023 del 04/10/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01826180679 4PDS S.N.C. di Cornelis J.F. van Bemmelen e soci 1007.80 1007.80
  • 01826180679   4PDS S.N.C. di Cornelis J.F. van Bemmelen e soci
 2019-11-07
ZAD2311833 fattura n. 20184E10622 del 09/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A. 127.50 127.50
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A.
 2018-11-22
ZAD2320E4C Pagamento imponibile su fattura n. 146 del 17 aprile 2018 Test Teramo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 98.36 98.36
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-06-20
ZAF20684DE Imponibile su fattura n. 161 del 30 settembre 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 161.00 0.00
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2017-12-29
ZB228CD5BC fattura n. 73506/2019/V1 del 28/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00304720287 GBR ROSSETTO S.P.A 80.62 80.62
  • 00304720287   GBR ROSSETTO S.P.A
 2019-07-12
ZB31DDAF35 Pagamento imponibile su fattura n. 78 del 20 marzo 2017 facile consumo per alunna H 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 23.69 23.69
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2017-04-11
ZBB2144701 Pagamento fattura n. SL 1C-7856 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05877160159 RIZZOLI EDUCATION S.P.A. 195.31 195.31
  • 05877160159   RIZZOLI EDUCATION S.P.A.
 2018-06-06
ZBB24B4398 fattura n. 157/PA18 del 31/07/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 486.75 486.75
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2018-10-04
ZBC2648FDC fattura n. 2 del 25/01/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01945850673 VAM SRL 40.31 40.31
  • 01945850673   VAM SRL
 2019-02-14 2019-04-19
ZBC2AE50BF fattura n. 2040/190030277 del 30/11/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 154.51 154.51
  • 03222970406   MYO SPA
 2019-12-06
ZBD29058D9 fattura n. 101/PA19 del 30/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 49.18 49.18
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2019-07-12
ZBE166E8EF fattura n. 8719291711 del 24/09/2019 B=00001987192917I150 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 8.78 8.78
  • 97103880585   Poste Italiane S.p.A.
 2019-11-07
ZBF2859354 fattura n. 272 del 13/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. 100.78 100.78
  • 01690590672   STEEL OFFICE S.R.L..
 2019-05-22
ZC321815C9 Pagamento imponibile su fattura n. 4 de 23.01.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02165400686 EDITINFORM S.R.L. 939.00 939.00
  • 02165400686   EDITINFORM S.R.L.
 2018-03-06
ZC325319D4 fattura n. 316 del 25/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 98.36 98.36
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-11-22
ZC42097B87 Pagamento imponibile su fattura n. 391 del 14 novembre 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 98.36 98.36
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2017-12-16
ZC52057D2B Pagamento imponibile su fattuera n. 2535 del 26 ottobre 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 104.00 0.00
  • 02614070411   CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
 2017-12-29
ZC923CDDDD Pagamento imponibile su fattura n. 00006 del 4 giugno 2018 acquisto timbro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00713950673 TIPOGRAFIA BRAGA di GIULIANO BRAGA & c. S.N.C. 35.00 35.00
  • 00713950673   TIPOGRAFIA BRAGA di GIULIANO BRAGA & c. S.N.C.
 2018-06-20
ZCA1CE51E2 Pagamento imponibile su fattura n. 14 del 31 gennaio 2017 materiale per civica Teramo 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 49.18 49.18
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2017-02-28
ZD12A2DDE7 fattura n. 169 del 01/10/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03972020238 SOGI SCUOLA s.r.l. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 280.00 280.00
  • 03972020238   SOGI SCUOLA s.r.l.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE
 2019-11-07
ZD32A489ED fattura n. 136/PA19 del 31/10/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 238.65 238.65
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2019-11-07
ZD51B8EEF8 pAGAMENTO PROROGA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. 640.64 640.64
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.
 2017-10-27
ZD6257E693 fattura n. 183/PA18 del 30/09/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 154.50 154.50
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2018-10-26
ZD826485C2 fattura n. 228/PA18 del 30/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 383.25 383.25
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2018-12-18
ZDG2A6F60C fattura n. 21 del 27/11/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01945850673 VAM SRL 20.16 20.16
  • 01945850673   VAM SRL
 2019-12-06
ZE41D63AB2 Pagame4nto imponibile su fattura n. 824 E del 17 febbraio 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 1555.00 1555.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2017-02-28
ZE42523282 fattura n. 2465 PA del 24/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 144.60 144.60
  • 02614070411   CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
 2018-10-26
ZE71E53428 Pagamento imponibile su fattura n. 153 del 27 aprile 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 98.36 98.36
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2017-10-24
ZEC28AD9CC fattura n. 56/PA19 del 30/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 135.25 135.25
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2019-07-02
ZED2514F81 fattura n. 317 del 25/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 24.59 24.59
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-11-22
ZED2A6FB9C fattura n. 2040/190027591 del 07/11/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 80.62 80.62
  • 03222970406   MYO SPA
 2019-12-06
ZEF2022D99 Pagamento fattura n. 345 del 05 Ottobre 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 24.59 24.59
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2017-12-16
ZEF225C518 Pagamento fattura n. 82 del 12 marzo 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 98.36 98.36
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-04-09
ZF025BEC36 fattura n. 207/PA18 del 31/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 382.00 382.00
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2018-11-22
ZF0275A314 fattura n. 16/PA19 del 31/01/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 572.58 572.58
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2019-03-01
ZF4241B8EC Pagamento fattura n. 211 del 27 giugno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 98.36 98.36
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-07-20
ZF721C030 Pagamento imponibile su fattura n. 1674 del 18.01.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A. 91.46 91.46
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A.
 2018-03-06
ZF828AE4E0 fattura n. 97/PA19 del 28/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 426.23 426.23
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2019-07-12
ZFA27CD522 fattura n. 35/PA19 del 28/02/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 461.80 461.80
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA SNC
 2019-04-19
ZOD25318D1 fattura n. 308 del 16/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 98.36 98.36
  • 01712450673   OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
 2018-10-26
ZTE216A915 Pagamento fattura n. SL1C-70 del 12 gennaio 23018 per acquisto libri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05877160159 RIZZOLI EDUCATION S.P.A. 239.08 239.08
  • 05877160159   RIZZOLI EDUCATION S.P.A.
 2018-06-20